四、综合分析题

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四、综合分析题(图16)


四、综合分析题(图18)


四、综合分析题(图23)


四、综合分析题(图29)

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四、综合分析题(每题30分,共计30分)

1、某生产企业为增值税-般纳税人, 其生产的货物适用16%增值税税率,2018年9月该企业的有关生产经营业务如下:

(1)销售甲产品给某大商场,开具了增值税专用发票,取得不含税销售额200万元,由独立核算的运输队运送所售甲产品,开具了增值税专用发票,取得运输费收入5万元;

(2)销售乙产品,开具了增值税普通发票,取得含税销售额80万元;

(3)将自产的一批新产品用于本企业集体福利项目,成本价为60万元,该新产品无同类产品市场销售价格,国家税务总局确定该产品的成本利润率为10%;

(4)销售2015年8月购进作为固定资产使用过的进口小汽车2辆,开具增值税专用发票,上面注明每辆取得销售额10万元;

(5)进口小汽车3辆自用,经海关核定的关税完税价格合计60万元,进口环节缴纳关税12万元、消费税3.79万元;

 

要求:根据上述资料,按照下列顺序计算回答问题:

计算销售甲产品的销项税额;

(2)计算销售乙产品的销项税额;

(3)计算自产自用新产品的销项税额;

(4)计算销售使用过的小汽车应纳税额;

(5)计算进口小汽车应纳的进口环节增值税;



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综合分析题:

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